a. Anleitungsvideo anschauen/downloaden 

       

 

Hinweis: Video in Deutsch folgt :) 

​

b. Die einzelnen Schritte

        Um einen Beleg für eine Abgleichung von Lieferanten Verbindlichkeiten zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
        1. Gehen Sie auf Kassenbuch.
        2. Wählen Sie den Tab Bargeld Einzahlung/Auszahlung.
        3. Klicken Sie auf Hinzufügen/Auszahlung.
        4. Wählen Sie den Beleg Schulden bezahlen aus.

5. Klicken Sie auf Rechnung auswählen.
6. Legen Sie die Filterkriterien fest. 
7. Klicken Sie auf Daten abrufen => Das Programm wird bis zu dem Datum der Abgleichung die Belege für Lieferant Offene Posten automatisch aussortieren.

8. Sie können die Auszahlung von Lieferanten Verbindlichkeiten durchführen, mit 2 folgenden Optionen:

•  Im Falle einer Auszahlung ohne Berücksichtigung von Rechnungen. 

• Im Falle einer Auszahlung mit Berücksichtigung von Rechnungen. 

9. Klicken Sie auf Auszahlen => Das Programm wird automatisch einen Beleg für die Schulden Bezahlung erzeugen.